向管理要效益 向機制要活力。面對復雜市場(chǎng)環(huán)境，天原集團以"全員降本、全域增效"為戰略支點(diǎn)，全面鋪開(kāi)挖潛增效"十二篇文章"，聚焦九大費用實(shí)施專(zhuān)項攻堅。截至當前，存量板塊累計實(shí)現費用總額同比下降18.69%，預算執行率優(yōu)于目標10個(gè)百分點(diǎn)！

一、領(lǐng)導披掛上陣，打造長(cháng)效機制

（一）提升九大費用管理

堅持按全口徑、全流程、全要素的工作思路梳理九大專(zhuān)項費用，把九大費用管理列入到2025年集團的三大體系管理工作中，專(zhuān)業(yè)研究每類(lèi)費用，利用作業(yè)成本管理思路，并結合信息化手段，全面提高九大專(zhuān)項費用管理水平，實(shí)現費用的主動(dòng)挖潛、強勢挖潛、系統挖潛、科學(xué)挖潛、持續挖潛，提升精細管理水平，增強公司抵御市場(chǎng)風(fēng)險的能力，全力保障公司當期經(jīng)營(yíng)目標的圓滿(mǎn)實(shí)現。

（二）打通費用管控的五項機制

一是實(shí)現 NC 系統與財務(wù)作業(yè)成本的完全對接；二是打通形成上下貫通的九大費用管控信息平臺；三是實(shí)現系統歸類(lèi)的統一和規范；四是形成統一的費用結算時(shí)間和口徑；五是逐一研究九大費用分類(lèi)管控和控制問(wèn)題。

（三）實(shí)現分類(lèi)分級管理、分階段推進(jìn)

二、專(zhuān)業(yè)部門(mén)大招齊發(fā)，全力保障挖潛目標順利完成

（一）制造費用管控“硬核出招”

環(huán)保費用管理：大力推進(jìn)“三端硬核”管控模式

設備端：高效運行，雙效齊升

公司持續對水合肼副產(chǎn)鹽水資源綜合利用裝置、水泥壓濾裝置、袋式除塵器等環(huán)保設備進(jìn)行優(yōu)化升級，強化運行管理。通過(guò)一系列精細舉措，環(huán)保設施耗材降低了10%，成功實(shí)現運行效率大幅提升的同時(shí)，顯著(zhù)削減運行成本，達成了效率與成本的雙重優(yōu)化目標。

固廢端：深度挖掘，價(jià)值最大化

積極推進(jìn)磷酸鐵壓濾廢渣減量化、鈦白粉二次渣綜合利用、一次渣洗選精礦回用、電石渣經(jīng)濟化處置以及三氯乙烯高沸物經(jīng)濟化處置等項目，全力打造固廢“減量化、資源化、經(jīng)濟化”工程。預計這一系列措施將使固廢資源利用水平提高10%，危險廢物處置成本降低20%，有效節省環(huán)保資金投入，實(shí)現固廢資源的深度價(jià)值挖掘。

管理端：技術(shù)協(xié)同，精準控費

與博原環(huán)境展開(kāi)深度合作，從環(huán)保設備運行、檢維修管理到固廢危廢處置等各個(gè)環(huán)節，實(shí)現強強聯(lián)合與技術(shù)協(xié)同，顯著(zhù)提升費用過(guò)程管控的精準度。定期開(kāi)展費用合理性評估，對環(huán)保費用支出進(jìn)行全方位審查，堅決杜絕任何浪費現象。同時(shí)，制定明確的環(huán)保創(chuàng )效目標818萬(wàn)元，并將環(huán)?？刭M增效工作成果與目標績(jì)效緊密掛鉤，充分調動(dòng)各級人員費用管控的積極性，形成全方位、多層次的精準管控體系。

設備維修管理：全面推進(jìn)“三驅聯(lián)動(dòng)”降本增效體系

雙口徑動(dòng)態(tài)監控

財務(wù)核算：設立專(zhuān)項小組按預算分解表審核費用，嚴控日常維修超支，緊急搶修事后復盤(pán)；集成工單與財務(wù)系統實(shí)時(shí)同步數據，自動(dòng)生成憑證并建立關(guān)聯(lián)查詢(xún)與異常預警機制。

工單系統：每月分析維修數據總結故障規律，制定預防性維護計劃。

三維度協(xié)同降本

技術(shù)維度：實(shí)施 37項 "三高四新" 攻關(guān)改造 20 臺核心設備，預計降本 160 萬(wàn)元。

管理維度：10萬(wàn)元以上項目需技術(shù)經(jīng)濟分析，周度跟蹤費用并推行百萬(wàn)修舊利廢，實(shí)現備件全生命周期管理；月度分析重復性故障并完成 95% 整改率。

創(chuàng )新維度：推行軸承 JIT 零庫存模式減少資金占用 100 萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)通用材料需求預測模型。

八項落地措施

通過(guò)設備更新評審、智能系統升級、人員技能強化與專(zhuān)業(yè)聯(lián)動(dòng)等維度推進(jìn)八項措施落地。一是梳理823臺超期設備實(shí)施節能替代實(shí)現節支100萬(wàn)元；二是通過(guò)數字化改造特種設備檢驗及計劃性檢修模塊提升智能化水平；三是開(kāi)展檢修標準化培訓，降低15%人為失誤故障率；四是建立零部件質(zhì)量追溯機制，聯(lián)動(dòng)優(yōu)化供應商管理；五是編制《設備巡檢保養規范》，減少非計劃停機；六是實(shí)施周度分析、月度總結、季度督導三級管控機制；七是規范外協(xié)維修單據管理、臺賬分析與質(zhì)量驗收流程；八是搭建優(yōu)秀案例共享庫推廣海豐和銳干燥控制優(yōu)化等標桿項目，形成系統性提質(zhì)增效實(shí)施方案。

建安零星維修管理：系統構建“精準管控”全周期成本管理體系

緊密?chē)@公司“效益優(yōu)先、降本增效”戰略部署，以“精準管控”為導向，全面構建建安零星維修全生命周期成本管理體系。通過(guò)強化預算剛性約束、優(yōu)化資源配置效率、實(shí)施動(dòng)態(tài)監控預警等舉措，著(zhù)重強化計劃精準度提升、過(guò)程執行規范化、成本核算精細化三大關(guān)鍵環(huán)節，嚴控維修費用發(fā)生，降低生產(chǎn)運營(yíng)成本，增強公司市場(chǎng)競爭力。

安全專(zhuān)項費用管理：創(chuàng )建“三維防控”靶向管控模式

聚焦"風(fēng)險預控-設施維保-物資管控"三維度協(xié)同發(fā)力，通過(guò)加強安全風(fēng)險防控，降低安全生產(chǎn)事故成本;強化安全精細管理，提升節約意識，增強安全設施維保水平;減少安全設施及個(gè)人勞動(dòng)防護用品消耗等管控措施，實(shí)現安全專(zhuān)項費用有效管控。

（二）人工效能提升“智取新高”

職工薪酬管理方面

一是堅持以效益為導進(jìn)行有效的總額管控。二是堅持以扁平化、精簡(jiǎn)化化原則優(yōu)化組織機構。三是堅持以啞鈴型組織建設，對公司六類(lèi)崗位的人員結構數量和質(zhì)量進(jìn)行逐步優(yōu)化提升。四是以總量控制原則嚴格人員準入。五是以精準化培訓等方式加強人才培養，全面提升員工的專(zhuān)業(yè)技能水平和綜合素養。六是以員工能進(jìn)能出、能上能下為重點(diǎn)，建立靈活多樣的用人機制、激勵機制，增強員工的緊迫感和責任感。

勞務(wù)用工管理方面

一是優(yōu)化內部勞務(wù)用工管理，構建成本最低、互補靈活的最優(yōu)用工結構；二是降低勞務(wù)用工采購單價(jià)，實(shí)現勞務(wù)用工費用的有效控制；三是實(shí)行三化項目建設，從而降低勞務(wù)用工費用；四是開(kāi)發(fā)費用管控系統，及時(shí)跟蹤勞務(wù)用工費用發(fā)生情況，合理有效管控費用成本。

（三）非生產(chǎn)性費用“顆粒歸倉”

一是推進(jìn)費用剛性壓縮，將非生產(chǎn)性可控費用在年度預算基礎上下降10%，作為2025年費控目標，納入各單位年度挖潛考核。二是強化過(guò)程事前管控，加強對大額非生產(chǎn)性費用入賬管理，嚴格執行"三單合一"業(yè)務(wù)接待制度，重點(diǎn)推進(jìn)高效出差行動(dòng)。三是實(shí)施費用節約“點(diǎn)滴增效”工作，開(kāi)拓協(xié)議住宿簽約范圍、優(yōu)化跨省出差出行交通工具選擇、推行無(wú)紙化辦公，全面拓寬效益來(lái)源。四是建立非生產(chǎn)性可控費用“紅黃牌”預警機制，夯實(shí)控費降費責任主體。

（四）物流運輸“通經(jīng)活脈”

通過(guò)優(yōu)化區域投放策略，優(yōu)化物流作業(yè)模式，推廣新能源汽車(chē)運輸等措施有效降低產(chǎn)品銷(xiāo)售物流成本；強化業(yè)務(wù)招采督導，引入成本對標工具，多維度對比運輸量、招采價(jià)格、油價(jià)及物流方式變動(dòng)，確保費用合理性閉環(huán)管理；分解降費目標、建立跟蹤通報機制、加強關(guān)鍵環(huán)節的數據分析與反饋，確保降費計劃推進(jìn)，實(shí)現物流降本提質(zhì)增效。

（五）融資管理“組合拳”

打好系統管控、工具創(chuàng )新、政策挖潛的組合拳，實(shí)現2025年融資費用較年度預算下降1500萬(wàn)元的目標。